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　　陽泉市物資集團(tuán)公司 

　　2020年度部門決算信息公開 

　　  

　　第一部分  概況 

　　一、 本部門職責(zé) 

　　陽泉市物資集團(tuán)公司，始建于1954年，其前身是陽泉市物資管理局。1996年12月政府機(jī)構(gòu)改革時，改制為陽泉市物資集團(tuán)公司。公司成立以來一直承擔(dān)著對所屬企業(yè)進(jìn)行管理的行政職能。 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況  

　　本部門內(nèi)設(shè)發(fā)展改革科、辦公室等8個科室，目前，集團(tuán)公司所屬單位12個（包括2017年8月新接收的黨政機(jī)關(guān)脫鉤企業(yè)4戶），分別是：1.陽泉市民爆器材專營有限公司2.陽泉舊機(jī)動車交易中心3.陽泉市木材有限責(zé)任公司4.陽泉市鋼材市場5.陽泉市物資再生利用總公司6.陽泉市報廢汽車回收（拆解）中心7.陽泉市物阜資產(chǎn)管理中心8.陽泉市物資集團(tuán)公司企業(yè)資產(chǎn)管理中心9.陽泉市廣告公司10.陽泉市汽車銷售有限公司11.陽泉建設(shè)大酒店12.陽泉東風(fēng)印刷有限公司。 

　　第二部分   2020年度部門決算報表 

　　一、 收入支出決算總表 

　　 

　　 

 

　　    二、 收入決算表 

　　 

　　 

　　     三、 支出決算表 

　　 

　　 

　　    四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　 

　　 

　　    五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一） 

　　 

　　 

　　    六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二） 

　　 

　　 

　　    七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

　　 

　　 

　　    八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　 

　　 

　　    九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　 

　　 

　　十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 

　　 

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明（可根據(jù)實(shí)際情況附圖說明） 

　　一、收入支出決算總體情況說明 

　　2020年度收入總計(jì)189.25萬元、支出總計(jì)189.25萬元。與2019年相比，收入總計(jì)增加2.63萬元，增長1.41%，主要原因是追加退休人員喪葬費(fèi)、撫恤金預(yù)算，收入增加；支出總計(jì)增加2.63萬元，增長1.41%，主要原因是追加退休人員喪葬費(fèi)、撫恤金預(yù)算使支出增加。 

　　二、收入決算情況說明 

　　2020年度收入合計(jì)189.25萬元，其中：財(cái)政撥款收入189.25萬元，占本年收入的100%。本年度無事業(yè)收入、經(jīng)營收入及其他收入。 

　　三、支出決算情況說明 

　　2020年度支出合計(jì)189.25萬元，其中：基本支出189.25萬元，占本年支出的100%。本年度無項(xiàng)目支出及其他支出。 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 

　　2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)189.25萬元、支出總計(jì)189.25萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加2.63萬元，增長1.41%，主要原因是退休人員減少，追加喪葬費(fèi)、撫恤金預(yù)算撥款使收入增加；財(cái)政撥款支出總計(jì)增加2.63萬元，增長1.41%。主要原因是追加退休人員喪葬費(fèi)、撫恤金支出。 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　2020年度財(cái)政撥款支出189.25萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加2.63萬元，增長1.41%。主要原因是是追加退休人員喪葬費(fèi)、撫恤金支出。其中，人員經(jīng)費(fèi)187.01萬元，占比98.82%，日常公用經(jīng)費(fèi)2.24萬元，占比1.18%。 

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

　　2020年度財(cái)政撥款支出189.25萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出10.67萬元，占5.64%；衛(wèi)生健康（類）支出5.30萬元，占2.80%；住房保障（類）支出7.95萬元，占4.20%；糧油物資儲備（類）支出165.33萬元，占87.36%。  

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算153.13萬元，支出決算189.25萬元，完成年初預(yù)算的123.59%。其中： 

　　社會保障和就業(yè)（類）支出年初預(yù)算10.67萬元，支出決算10.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，與預(yù)算持平，用于繳納職工的養(yǎng)老保險；衛(wèi)生健康（類）年初預(yù)算5.34萬元，支出決算5.30萬元，較年初預(yù)算減少0.04萬元，完成年初預(yù)算的99.25%，與預(yù)算基本持平，用于繳納職工的醫(yī)療保險；住房保障（類）支出年初預(yù)算7.95萬元，支出決算7.95萬元，完成年初預(yù)算的100%，與預(yù)算持平，用于繳納職工住房公積金單位補(bǔ)貼部分；糧油物資儲備支出年初預(yù)算129.17萬元，支出決算165.33萬元，較預(yù)算增加36.16萬元，完成預(yù)算的128%，用于在職、離休人員的工資性費(fèi)用，增加的主要原因是追加喪葬費(fèi)、撫恤金36.96萬元。 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 

　　2020年度財(cái)政撥款基本支出189.25萬元，與2019年決算相比，增加2.63萬元，增長1.41%，增加原因主要是增加喪葬費(fèi)、撫恤金預(yù)算所致。其中： 

　　人員經(jīng)費(fèi)支出187.01萬元，主要包括工資福利支出98.84萬元（基本工資43.70萬元，津貼補(bǔ)貼27.26萬元，獎金3.38萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)10.67萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)5.30萬元，其他社會保障繳費(fèi)0.58萬元，住房公積金7.95萬元），對個人和家庭的補(bǔ)助支出88.17萬元（ 離休費(fèi)33.28萬元，退休費(fèi)16.05萬元，撫恤金36.96萬元，生活補(bǔ)助1.71萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.18萬元）。 

　　公用經(jīng)費(fèi)2.24萬元，與2019年決算數(shù)2.44萬相比，減少0.20萬元，減幅8.20%，主要包括工會經(jīng)費(fèi)1.33萬元，其他商品和服務(wù)支出（離退休人員書報費(fèi)、活動費(fèi)及其他雜費(fèi)）0.91萬元，減少原因?yàn)橥诵萑藛T較上年減少，離退休人員公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

　　本單位2020年度、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算、決算數(shù) 均為0。無因公出國（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出，財(cái)政不撥付此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 

　　本單位2020年度、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算、決算數(shù)均為0。財(cái)政只負(fù)擔(dān)人員工資性費(fèi)用，不撥付其他公用經(jīng)費(fèi)，2019年、2020年本單位均無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算收支 。 

　　八、其他重要事項(xiàng)情況說明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.24萬元，與年初預(yù)算一致，比2019年增加0.20萬元，降低8.20%。主要原因是：退休人員較上年同期減少，離退休人員書報費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。  

　　（二）政府采購情況說明 

　　2020年、2019年度本單位政府采購支出額均為0，無此項(xiàng)目支出。 

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說明 

　　截至2020年12月31日，本部門無財(cái)政負(fù)擔(dān)的公用車輛及其他設(shè)備等資產(chǎn)，也無相應(yīng)支出。 

　　（四）預(yù)算績效情況說明 

　　（1）預(yù)算績效管理工作開展情況 

　　2020年度，本單位預(yù)算撥款均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出，無項(xiàng)目支出，也無政府性基金預(yù)算支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，因此無項(xiàng)目績效自評。 

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對本部門開展整體績效自評（下屬單位均不屬于部門預(yù)算單位，不涉及財(cái)政撥款），涉及2020年度一般公共預(yù)算基本支出189.25萬元。從評價情況來看，2020年本單位按照市財(cái)政局要求，加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作，積極參加財(cái)政局組織的相關(guān)培訓(xùn)，按時編制財(cái)政預(yù)決算及政府財(cái)務(wù)報告，及時、準(zhǔn)確申請、支付財(cái)政供養(yǎng)人員工資、醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險等費(fèi)用。按要求對2020年度績效工作進(jìn)行整體自評，自評得分98 分，并報績效科整體自評報告，較好地完成了全年工作。 

　　（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果 

　　2020年度本部門無項(xiàng)目預(yù)、決算，因此無項(xiàng)目績效自評。 

　　（3）部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果 

　　2020年度，本部門無財(cái)政規(guī)定的項(xiàng)目績效自評，僅對本部門2020年財(cái)政預(yù)算收支實(shí)際情況作出評價。按時編制財(cái)政預(yù)決算及政府財(cái)務(wù)報告，及時、準(zhǔn)確申請、支付財(cái)政供養(yǎng)人員工資、醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險等費(fèi)用。自評得分98 分。 

　　（五）其他需要說明的事項(xiàng) 

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　2020年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.24萬元，與年初預(yù)算2.24萬元相比，為預(yù)算數(shù)的100%，較預(yù)算數(shù)無增減變化。 

　　2、政府采購支出情況 

　　2020年度本單位政府采購支出額為0，無此項(xiàng)目支出。 

　　3、國有資產(chǎn)占用情況 

　　截止2020年12月31日 ，本單位無財(cái)政負(fù)擔(dān)公用車輛及其他設(shè)備等資產(chǎn)，也無相應(yīng)支出。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　一、 財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

　　三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息等。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。 

　　八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

　　九、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

　　第五部分  附件 

　　  

　　陽泉市物資集團(tuán)公司2020年度部門整體支出績效自評表