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　　陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司2017年部門(mén)單位決算信息公開(kāi) 

　　  

　　第一部分   陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司概況 

　　（一）主要職能 

　　陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司，始建于1954年，其前身是陽(yáng)泉市物資管理局。1996年12月政府機(jī)構(gòu)改革時(shí)，改制為陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司。公司成立以來(lái)一直承擔(dān)著對(duì)所屬企業(yè)進(jìn)行管理的行政職能。目前，集團(tuán)公司所屬單位12個(gè)（包括2017年8月新接收的黨政機(jī)關(guān)脫鉤企業(yè)4戶(hù)），分別是：1.陽(yáng)泉市民爆器材專(zhuān)營(yíng)有限公司2.陽(yáng)泉舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心3.陽(yáng)泉市木材有限責(zé)任公司4.陽(yáng)泉市鋼材市場(chǎng)5.陽(yáng)泉市物資再生利用總公司6.陽(yáng)泉市報(bào)廢汽車(chē)回收（拆解）中心7.陽(yáng)泉市物阜資產(chǎn)管理中心8.陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司企業(yè)資產(chǎn)管理中心9.陽(yáng)泉市廣告公司10.陽(yáng)泉市汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司11.陽(yáng)泉建設(shè)大酒店12.陽(yáng)泉東風(fēng)印刷有限公司。 

　　（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成： 

　　決算部門(mén)：陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司 

序號(hào)	所屬單位名稱(chēng)
1	陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司
2
3

 

    第二部分  2017年度部門(mén)決算報(bào)表

一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表

三、 支出決算表

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

 

六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

 

 

 

　　第三部分　2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

　　一、關(guān)于陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司 2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明 

　　 本年度收入總計(jì)372.22萬(wàn)元，與2016年度相比，減少0.84萬(wàn)元，減幅0.23%；支出總計(jì)398.29萬(wàn)元，與2016年度相比，增加25.23萬(wàn)元，增幅6.7%，主要原因是： 

　　2017 年新增火工庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)撥款所致。 

　　二、關(guān)于陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司2017年度收入決算情況說(shuō)明 

　　 本年收入合計(jì)372.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入372.22萬(wàn)元，占本年收入的100%；無(wú)事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入及其他收入。    

　　三、關(guān)于陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司2017年度支出決算情況說(shuō)明 

　　本年支出合計(jì)398.29萬(wàn)元，其中：基本支出269.05萬(wàn)元，占本年支出的67.55 %；項(xiàng)目支出129.24萬(wàn)元，占本年支出的32.45 %；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出。 

　　四、關(guān)于陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

　　財(cái)政撥款收入372.22萬(wàn)元，與2016年相比，減少0.84萬(wàn)元，減幅0.23%；財(cái)政撥款支出總計(jì)398.29萬(wàn)元，與2016年度相比，增加25.23萬(wàn)元，增幅6.7%。主要原因是：2017年新增火工庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)撥款所致。 

　　五、關(guān)于陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　2017年度財(cái)政撥款支出，占本年支出合計(jì)的100 %，與2016年度相比，增加25.23萬(wàn)元，增幅6.7 %。主要原因是：2017年新增火工庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)撥款所致。 

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

　　財(cái)政撥款支出主要用于糧油物資儲(chǔ)備支出172.58 萬(wàn)元，占43.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出92.72萬(wàn)元，占23.30%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.75萬(wàn)元，占0.94%；其他資本性支出（火工庫(kù)隱患治理專(zhuān)項(xiàng)）129.24萬(wàn)元，占32.45%。 

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　 與2017年調(diào)整預(yù)算數(shù)相比，糧油物資儲(chǔ)備支出完成年預(yù)算的100%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成年預(yù)算的100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成年預(yù)算的100%；其他資本性支出完成年預(yù)算的100%。 

　　六、關(guān)于陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

　　 2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出為269.05萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出為266.48萬(wàn)元，包括工資福利支出81.17萬(wàn)元（基本工資46.24萬(wàn)元，津補(bǔ)貼26.48萬(wàn)元，獎(jiǎng)金3.98萬(wàn)元，其他社會(huì)保障費(fèi)4.47萬(wàn)元）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助185.31萬(wàn)元（離休費(fèi)44.62萬(wàn)元，退休費(fèi)79.21萬(wàn)元，撫恤金21.11萬(wàn)元，生活補(bǔ)助1.28萬(wàn)元，住房公積金9.11萬(wàn)元，采暖補(bǔ)貼29.93萬(wàn)元）；商品和服務(wù)支出2.57萬(wàn)元（工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.52萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.05萬(wàn)元）。  

　　七、關(guān)于陽(yáng)泉市物資集團(tuán)公司2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    本單位人員享受財(cái)政供養(yǎng)，財(cái)政只撥付工資、公積金、醫(yī)療等工資性費(fèi)用，不負(fù)擔(dān)辦公費(fèi)等公用性費(fèi)用。2016年、2017年均無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 

　　八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　2017年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.57萬(wàn)元，與2016年相比，減少0.01萬(wàn)元，減幅0.39%，主要原因是：離休人員減少1人，公用經(jīng)費(fèi)減少。 

　　（二）政府采購(gòu)支出情況 

　　2017年本單位政府采購(gòu)支出總額129.24萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)服務(wù)支出129.24萬(wàn)元，占政府采購(gòu)預(yù)算支出的100%，為火工庫(kù)山體落實(shí)隱患治理專(zhuān)項(xiàng)工程支出，已按進(jìn)度支付工程款。 

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

　　截止2017年12月31日 ，本單位無(wú)財(cái)政負(fù)擔(dān)公用車(chē)輛，也無(wú)相應(yīng)支出。 

　　（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況  

　　2017年，本單位積極開(kāi)展績(jī)效管理工作：完善預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)工作；積極參加財(cái)政局組織的預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)及工作會(huì)議，學(xué)習(xí)并貫徹落實(shí)相關(guān)文件精神；及時(shí)申報(bào)用款計(jì)劃，按時(shí)繳納公積金、醫(yī)療險(xiǎn)等費(fèi)用、發(fā)放在職人員工資，提高預(yù)算資金的使用效率；對(duì)財(cái)政預(yù)決算情況在規(guī)定時(shí)限內(nèi)在政府網(wǎng)站進(jìn)行了公開(kāi)，并每季度認(rèn)真分析財(cái)政預(yù)算資金使用情況。按照市財(cái)政局要求，本單位對(duì)照2017年工作逐項(xiàng)評(píng)分，自評(píng)得分80分。 

　　第四部分：名詞解釋 

　　一、 財(cái)政撥款收入：指部門(mén)（單位）本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 

　　二、 上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 

　　三、 事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 

　　四、 經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

　　五、 其他收入：單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

　　六、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　七、 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

　　八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。 

　　九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。